湖南怀化商业供销2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

3344官方网站（加挂湖南怀化商业学校、湖南怀化高级技工学校牌子）根据怀编〔2012〕58号文件精神设立，是怀化市人民政府主办的公办职业学校。学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人教育理念，全员全程全方位育人，培养中等专业技能人才，促进经济社会发展，举办商贸财经、旅游服务、文化艺术、电子技术、机械工程等中等学历教育和中高级技工教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务。我校注重学生综合素质培养，畅通学生成长渠道，形成了对口高考、中高职衔接、技能就业的多元化办学格局。

（二）机构设置情况

3344官方网站作为一级部门预算单位，目前内设八个科室：分别为党政办公室、教务科、学保科、招生就业科、物业管理科、财务科、监审科、培训科（项目部）。

二、部门预算单位构成

3344官方网站只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有3344官方网站本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。2021年年初预算数1260.33万元，其中，一般公共预算拨款893.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款350万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入17万元。收入较去年增加397.01万元，主要原因是2021年单位基本人员经费增加了11.86万元；遗属生活补助增长2.31万元；2021年工会经费纳入本年度预算增加了15.84万元； 2021年非税收入拨款纳入本年度预算增加了350万元；已入库且结算未拨付的非税收入增长17万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数1260.33万元，主要是人员类经费开支。支出较去年增加397.01万元，主要原因：一是单位人员经费支出较2020年增长11.86万元；遗属生活补助支出增长2.31万元；工会经费开支增长15.84万元；非税收入拨款纳入2021年预算，非税支出总预算367万元。综合以上变动，最终支出增加397.01万元。

（三）公开表格。部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为893.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为893.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资839.32万元、离退休公用经费18.62万元、对个人和家庭的补助19.55万元、工会经费15.84万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2021无政府性基金支出

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年我校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.89万元。其中，公务接待费1.89万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.21万元，下降10%。主要因为我校本着开源节流的原则，进一步紧缩“三公”经费。我校“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，属单位自筹资金。

（二）机关运行经费

2021年我校一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

     2021年我校政府采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出金额2618万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，我校共有单位价值50 万元以上通用设备1套，系校园用变压器设备整套。

2.截至2020年底，我校无车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万以上专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2021年我校无会议费预算。

2. 2021年我校无培训费预算。

3. 2021年我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2021年部门预算公开表