3344官方网站2022年度部门预算公开说明

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

3344官方网站是市直正处级中职学校，核定全额拨款事业编制184名，属财政拨款经费包干预算事业单位，一级部门预算单位。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养中等专业技能人才，促进经济社会发展，举办商贸财经、旅游服务、文化艺术、电子技术、机械工程等中等学历教育和中高级技工教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定业务，承担与职业教育相关的其他社会培训服务。 

（二）机构设置情况

3344官方网站作为一级部门预算单位，内设科室为：党政办公室、教务（含培训）科、学保（含招生）科、物业管理科、财务科、监审科共计6个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的包括：3344官方网站本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2022年年初预算数2794.99万元，其中，一般公共预算拨款2591.99万元（经费拨款1119.74万元，上级补助收入1439万元，非税收入拨款33.25万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款203万元，国有资本经营预算拨款0万元，压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加0万元，我校无压减支出。收入较上年增加1534.66万元，增长121.77%。主要原因是：2022年度预算将项目全部编入项目库，经费收入全部列为上级补助收入，上级补助收入增加1439万元；财政专户管理的非税收入增长203万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入减少17万元，是因为2022年按经费预算要求将非税收入全部纳入财政专户管理；2022年度经费收入将机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费全部涵盖入收入预算中增长204.76万元；工会经费增长0.87万元；工资性收入（包含：绩效工资、津贴补贴、基本工资）减少3.59万元；其他工资福利收入增长25.32万元；退休费减少0.95万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2794.99万元，其中，主要是人员类经费开支，压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加0万元，我校无压减支出。支出较上年增加1534.66万元，增长121.77%，主要原因是：2022年度根据预算编制要求将项目全部编入项目库，经费支出增加1439万元；财政专户管理的非税支出增长203万元，是因为2022年按经费预算要求将非税支出全部纳入财政专户管理；2022年度根据预算编制要求将机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费全部涵盖故支出预算增长较多；工会经费支出增长0.87万元；工资性支出（包含：绩效工资、津贴补贴、基本工资）减少3.59万元；其他工资福利支出增长25.32万元；退休费减少0.95万元。

（三）公开表格。部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《国有资本经营预算支出表》《本年项目支出预算表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入为2591.99万元，其中基本支出1119.74万元，占43.2%，项目支出1472.25万元，占56.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年年初预算数为1119.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴835.74万元、离退休公用经费18.62万元。

（二）项目支出。2022年年初预算数1472.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教师素质提升专项支出20万元，主要用于教师教学能力培训、教学质量提升等方面；特殊专业（群）项目建设支出100万元，主要用于烹饪专业特殊专业建设设备购置等方面；精品课程项目支出8万元，主要用于精品课程资源库建设；中职改善办学条件项目建设600万元，主要用于教学设备购置、校舍维修改造建设、校园环境改善等；中职免学费项目400万元，主要用于学校日常共用开支及改善学生学习环境等；专业（群）带头人项目建设11万元，主要用于学校专业带头人项目建设资源库建设开支。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年我校“三公”经费预算为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。原因为我校未配置公车，也无安排老师出国培训的安排公车和公务接待要求。

（二）机关运行经费

2022年我校机关运行经费为0万元。

    （三）政府采购情况

2022年我校政府采购预算总额651万元，其中，政府采购货物预算651万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2794.99万元，其中基本支出1185.99万元，项目支出1609万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1609万元，其中人员运转类（含教职工工资、年终、津补贴、住房公积金）154万元，课时津贴1万元，抚恤费、独生子女奖励金15万元，特色专业（群）项目建设200万元，免学费项目400万元，教师素质提升专项资金20万元，专业带头人项目11万元，中职改善办学条件600万元，精品课程8万元，职业能力建设补助200万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门无车辆，单位价值50 万元以上通用设备1套，系校园用变压器设备整套。

2.2022年，本部门拟新增资产具体为：2022年，本部门无新增车辆；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年本部门无会议费预算。

2.2022年，本部门培训费预算1.8万元，具体为：教师业务能力培训，内容为教师教学能力培训，预计人数84人，预算1.8万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

2022年度怀化部门预算公开表-怀化商业供销学校