2022年度3344官方网站

专项资金绩效自评报告

单位名称： 3344官方网站    

2023年6月27日

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、学校基本情况

1、学校概况：3344官方网站于2012年8月由原湖南怀化商业学校和湖南怀化高级技工学校合并组建，是怀化市人民政府直属的正处级全额拨款公办职业学校。实行3344官方网站、湖南怀化商业学校、湖南省怀化高级技工学校三位一体运作。现为国家级重点中职学校、国家级重点技工学校、国家级行业示范校、湖南省示范性中职学校，国家级技能型紧缺人才培养基地，湖南省高技能人才培训基地，全国国防教育特色学校。我校主要职能为全面贯彻党的教育方针，培养中等专业技能人才，促进经济社会发展，举办商贸财经、旅游服务、文化艺术、电子技术、机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务，承担与职业教育相关的其它社会服务。

2、机构设置：我校是市直正处级中职学校，属财政全额拨款预算单位，一级部门预算单位。学校编制人数为184人，2022年末在编在岗教职工140人，退休人员122人，离休人员1人，长期聘用人员14人。

3344官方网站作为一级部门预算单位，内设科室为：党政办公室、教务科、学保科、物业管理科、财务科、监审科共计6个科室。另外，设有校工会、校团委等组织。

2、项目的实施依据

湖南省财政厅、湖南省教育厅关于提前下达2022年市县中职学校改善办学条件中央奖补资金的通知（湘财预〔2021〕306号）

湖南省财政厅、湖南省教育厅关于下达2022年市县中职学校改善办学条件中央资金的通知（湘财预〔2022〕108号）

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目资金性质为：公共预算财政预算（经费拨款）；

功能科目为“2050302中等职业教育—职业教育”；

该项目用途为：进一步改善我校教育教学质量，推动我校校园环境质量提升，社会满意度和社会影响力得到大幅提升。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

充分利用2022年改善中职学校办学条件资金，结合我校实际，制定科学的实施计划，通过使用项目资金使学校的校园环境和教学质量有进一步的提升，学校综合水平上升到新的阶段，努力打造社会满意、家长满意的中职典范学校。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过专项资金的投入使学校校园环境和周边环境得到改善，学校社会地位和社会影响力提升。同时，项目资金的使用可以带动我校的招生生源质量和数量得到进一步提升，学校办学质量得到长足发展。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：

前期准备：核实资金到账情况，制定绩效评价实施方案，成立绩效评价工作小组；

组织实施：根据绩效评价指标，实施专项绩效评价；

分析评价：根据绩效评价指标，对各项指标进行分析，给出专项实施建议。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年我校收到财政下拨改善中职学校办学条件中央资金230万元,2022年总支出264.44万元（其中230万元为2022年下达项目资金，余额34.44万元为以前年度结转资金）。主要投入项目有校园环境改善（绿化、堡坎、文化墙等）、男女生宿舍维修等。

2、项目资金使用情况分析

表1：中职改善办学条件资金使用情况表

项目资金使用严格遵守项目资金管理制度，做到了专款专用，不滥用、不乱用。

3、项目资金管理情况分析

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

严格遵守项目资金管理制度，涉及“三重一大”问题统一经校党委会研究决定，日常项目支出范围严格按照文件要求执行，项目资金报账严格按照财务报账流程，保障整个组织进度科学、有序。

2、项目管理情况分析

项目管理严格按照文件要求操作，开设项目专账，实行专款专用，项目资金使用、项目工程验收严格按照程序实施，确保项目实施合法、合规，确保项目建设质量合格。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目开支程序严格，所有设施设备采购均通过电子卖场进行采购，设备购置坚持货比三家，严格控制开支金额。

（2）项目成本（预算）节约情况。设施、设备采购坚持预算管理，严控支出，在实际采购中做到了货比三家、厉行节约，同时监审科全程参与监督管理，做到了风险防范与管控均在线。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2022年项目资金使用率为100%，项目资金使用进展良好，所有支出范围均在预算范围内合理开支，项目建设效果突出。

（2）项目完成质量。项目资金的投入使得我校硬件条件和软件实力得到进一步的提升，同时社会效益有了进一步的凸显，我校综合实力得到稳步提高。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。2022年项目资金使用率100%，项目完成程度达到预期效果，资金使用效率已达最大化。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施后学校软硬件条件均有不同程度的改善，给学生带来了直接利好的在校感受，学校的发展得到提升，学校综合办学实力和社会影响力得到提高，为全市职业教育贡献了强大的内推动力。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见附件1、附件2。

附件1 专项共性指标表.pdf

附件2 专项自评表.pdf

五、绩效评价结果应用建议

我校在此项目的预算金额目标与实际到账金额差距较大，通过绩效评价结果，下一步我校将在预算时科学计算，合理估测，加大与相关职能部门的对接，力争将预算金额与实际到账金额差距控制在科学范围内，加强资金的利用率，进一步促进我校的转型升级。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

科学设置预算绩效指标能力进一步加强，力争更加契合我校的实际管理情况，进一步提升我校对预算项目的科学管理管控。

七、其他需要说明的问题

无。