2019年度3344官方网站部门决算

目录

第一部分  3344官方网站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

3344官方网站

概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养中等专业技能人才，促进经济社会发展，举办商贸财经、旅游服务、文化艺术、电子技术、机械工程等中等学历教育和中高级技工教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定业务，承担与职业教育相关的其他社会培训服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

3344官方网站是市直正处级中职学校，属财政拨款经费包干预算事业单位，一级部门预算单位。内设8个科室，分别为党政办公室、教务科、学保科、招生就业科、物业管理科、财务科、监审科、培训科（项目部）。

（二）决算单位构成。

3344官方网站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：3344官方网站本级。

第二部分

 部门决算表

 部门决算表，部门决算公开表格共8张，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，详见附件

第三部分

 2019年度部门决算情况

说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3824.87万元。与2018年5373.47万元相比，减少了1548.6万元，减少28.82%，主要是因为2018年收到财政下拨原商校拆迁款1600余万元，2019年无此项资金来源，同时2019年我校加大了在项目资金的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2269.25万元。其中：财政拨款收入2105.38万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入163.87万元，占7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2701.7万元。其中：基本支出1756.99万元，占65%；项目支出944.71万元，占35%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3660.99万元，与2018年相比，减少1333.65万元,减少26.7%，主要是因为2019年度项目资金财政拨款收入减少，且2018年财政下拨了原商校拆迁款1600余万元，同时2019年加大了项目资金的使用力度所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2576.06万元，占本年支出合计的95%。与2018年相比，增加619.21万元，增长24%。主要是加大了各项目的使用力度，通过加大资金的使用进一步改善了我校的校园环境，因此支出增长幅度加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2576.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.11万元，占23%；教育（类）支出1614.6万元，占63%；科学技术支出(类)支出6.4万元，占0.25%；社会保障和就业支出316.71万元，占12%；卫生健康支出58.25万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为828.32万元，支出决算数为2576.06万元，完成年初预算的311%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为580.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，决算数开支为学校整体运行开支，资金来源为学校自筹资金，因此决算数大于年初预算数。

2、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为670.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算数大于年初预算数。

3、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为828.32万元，支出决算为883.24万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为包干经费单位，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费，技校教育还包含了工资提标资金没有安排在年初预算中,此项支出金额来源为学校自筹资金，故决算数大于年初预算数。

4、教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

5、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

6、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.23万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

7、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.71万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.83万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.38万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.18万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.12万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.2万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.25万元。我校为财政拨款经费包干预算事业单位，年初预算仅为人员基本工资，此项支出金额来源为学校自筹资金，因此决算金额大于预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1631.35万元。其中：人员经费1395.53万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费235.82万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出预算为9.6万元，资金来源为我校自筹资金，支出决算为0.43万元，完成预算的4.48%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

2、公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为0.43万元，完成预算的6.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格落实中央规定，厉行节约，因此“三公经费”的开支较2018年减少。

3、公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4、公务用车运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是2019年该项资产已到服务的最高年限是合并前原商校临近报废的资产，已交由我校汽修专业做教学使用，故无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访人次8次，共计20人，主要为对口帮扶大专院校对接指导工作开支发生的接待支出。因我单位为经费包干单位，没有安排“三公”经费拨款，单位“三公”经费支出来源于我校自筹资金。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。

4、公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入为0万元。没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我校预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开，具体情况见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因本单位为非参公管理的事业单位，2019年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0万元。

（二）一般性支出情况

2019年我校开支会议费0万元，无会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额45.67万元，其中：政府采购货物支出45.67万元；政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额45.67万元，占政府采购支出总额比的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备2套。为变压器和工业机器人设备。单价100万元以上专用设备无。

第四部分

 名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

2019年部门决算公开表