3344官方网站2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

全面贯彻党的教育方针，培养中等专业技能人才，促进经济社会发展，举办商贸财经、旅游服务、文化艺术、电子技术、机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务，承担与职业教育相关的其它社会服务。

（二）机构设置情况

3344官方网站作为一级部门预算单位，内设八个科室：分别为党政办公室、教务科、学保科、招生就业科、物业管理科、财务科、监审科、培训科。

二、部门预算单位构成

3344官方网站只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有3344官方网站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2020年年初预算数863.32万元，其中，一般公共预算拨款863.32万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加35 万元，主要原因是我单位有新进教师，使得基本人员经费增加了42.15万元，同时离退休人员经费减少了7.15万元。

（二）支出预算。2020年年初预算数863.32万元，其中主要是人员类经费开支。支出较去年增加35万元，主要原因之：一是2020年离休费较2019年减少9.01万元，退休费较2019年增加0.24万元；二是2020年生活补助较2019年增加1.62万元；三是由于我单位有新进教师，使得基本人员经费增加42.15万元。综合以上变动，最终支出增加35万元。

（三）公开表格。部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为863.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为863.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资827.46万元、离退休公用经费18.62万元、对个人和家庭补助支出17.24万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）政府性基金支出：2020年我校无政府性基金支出。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算

2020年我校“三公”经费预算数为2.1万元。其中，公务接待费2.1万元，此项预算资金来源为我校自筹资金解决，财政一般公共预算无拨款安排。公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少7.5万元，下降78.13%，主要因为一是本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入；二是我校在新形势下本着开源节流的原则，进一步紧缩“三公”经费。

（二）机关运行经费

     我校为非参公管理的事业单位，2020年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为18.62万元。与2019年预算数一致，为我校的离退休公用经费。

    （三）政府采购情况

     2020年我校政府采购预算总额1198.15万元。其中：政府采购货物预算848.15万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算0万元。因我单位为财政经费包干单位，2020年政府采购预算表没有安排公共财政预算拨款，资金全部来源于上年结转。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出863.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中工作经费0万元，专项经费0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备2套，系校园用变压器设备一套，价值69.79万元；工业机器人一套，价值58.9万元。单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1套；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2020年我校无会议费预算。

2.2020年我校无培训费预算。

3.2020年我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年部门预算公开表