3344官方网站2019年度部门预算公开说明

目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、学校基本概况

（一）部门职责

全面贯彻党的教育方针，培养中等专业人才，促进经济社会发展，举办商贸财经，旅游服务，文化艺术，电子技术，机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育；开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务，承担与职业教育相关的其它社会服务。

（二）机构设置情况

我校作为一级部门预算单位，内设科室共7个，分别为：办公室、教务科、招生就业科、学保科、物业管理科、财务科、监审科。

二、部门预算单位构成

3344官方网站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有3344官方网站本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数828.32万元，其中，一般公共预算拨款828.32万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少52.12万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费拨款年初预算减少132.5万元，是因为从2019年开始我校单位养老保险缴费从直接支付开支，不在一般公共预算拨款中体现，工资福利—基本工资年初预算785.31万元较2018年693.12万元增加92.19万元，其他支出年初预算0元较2018年4.75万元减少4.75万元，离休费年初预算20.82万元较2018年27.89万元减少7.07万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数828.32万元，其中主要是人员类经费开支。支出较去年减少52.12万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费年初预算开支减少132.5万元，是因为从2019年开始机关事业单位基本养老保险缴费由授权支付转为直接支付不再通过一般公共预算拨款支出体现，人员经费类开支年初预算增加80.38万元，总计减少开支52.12万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为828.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为828.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资785.31万元、离退休公用经费18.62万元、对个人和家庭的补助24.39万元；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年我校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数为9.6万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算控制数较2018年控制预算数减少1.2万元，下降11.11%，主要因为我校在新形势下进一步紧缩“三公”经费所致。因我校为财政包干单位，我校的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入。

（二）机关运行经费

    我校为非参公管理的事业单位，2019年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为18.62万元，与上年一致，为我校离退休人员公用经费。

（三）政府采购情况

     2019年我校政府采购预算总额1162.9万元，其中，政府采购货物预算540.9万元、政府采购工程预算622万元、政府采购服务预算0万元。因我单位为财政经费包干单位，2019年政府采购预算表没有安排公共财政预算拨款，资金全部来源于上年结转。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出828.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备2台（套），为变压器和工业机器人设备。单价100 万元以上专用设备无。

2019年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0元，单位价值50 万元以上通用设备0套；单价100 万元以上专用设备0套。

（六）一般性支出情况

1.2019年我校无会议费预算。

2.2019年我校无培训费预算。

3.2019年我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件一：

2019年部门预算公开表

2019年部门整体绩效报告